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时间:2017年06月26日 来源:网络 进入论坛 点击数:  我要评论 【收藏

主任、副主任,各位委员:

受县人民政府委托,我就2016年全县财政决算情况,向本次会议作以报告,请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

(一)一般公共预算收入完成情况

2016年全县大口径财政收入累计完成30530万元,占年初预算30337万元的100.6%,同比多收705万元。全县一般公共预算收入累计完成18079万元,与县十七届人大常委会第三十四次会议确定的一般公共预算收入19600万元相比,少收1521万元,下降7.8%。

一般公共预算收入分征管部门完成情况:国税系统完成2485万元,占调整预算3440万元的72.2%,同比多收839万元,增长51%;地税系统完成8096万元,占调整预算7360万元的110%,同比少收272万元,下降3.3%;财政系统完成7498万元,占年初预算8800万元的85.2%,同比少收1007万元,下降11.8%。

一般公共预算收入分项目完成情况:税收收入完成10146万元,占年初预算10560万元的96.1%;非税收入完成7933万元,占年初预算9040万元的87.7%,同比少收973万元,下降10.8%。

(二)一般公共预算支出完成情况

2016年全县一般公共预算支出累计完成201990万元,占调整预算的100%,同比多支9578万元,增长5%。其中,县级支出139209万元,占调整预算的100%,同比多支7607万元,增长6%;专项支出62781万元,占本年下达数的100%,同比多支1971万元,增长3.2%。各主要项目支出执行情况是:

(1)一般公共服务支出11922万元,占调整预算的100%,同比少支46万元,下降0.4%;

(2)国防支出7万元,占调整预算的100%,与上年持平;

(3)公共安全支出6621万元,占调整预算的100%,同比多支1342万元,增长25.4%;

(4)教育支出45767万元,占调整预算的100%,同比少支2829万元,下降5.8%;

(5)科学技术支出557万元,占调整预算的100%,同比多支58万元,增长11.6%;

(6)文化体育与传媒支出4035万元,占调整预算的100%,同比多支817万元,增长25.4%;

(7)社会保障和就业支出33104万元,占调整预算的100%,同比多支2071万元,增长6.7%;

(8)医疗卫生支出32243万元,占调整预算的100%,同比多支7511万元,增长30.4%;

(9)节能环保支出6061万元,占调整预算的100%,同比少支1021万元,下降14.4%;

(10)城乡社区支出3022万元,占调整预算的100%,同比少支1885万元,下降38.4%;

(11)农林水事务支出42536万元,占调整预算的100%,同比多支7502万元,增长21.4%;

(12)交通运输支出1826万元,占调整预算的100%,同比少支7486万元,下降80.4%;

(13)资源勘探电力信息等支出2330万元,占调整预算的100%,同比多支505万元,增长27.7%;

(14)商业服务业等事务支出735万元,占调整预算的100%,同比多支148万元,增长25.2%;

(15)国土海洋气象等支出2082万元,占调整预算的100%,同比多支638万元,增长44.2%;

(16)住房保障支出7409万元,占调整预算的100%,同比多支774万元,增长11.7%;

(17)粮油物资储备支出190万元,占调整预算的100%,同比少支10万元,下降5%;

(18)债务付息支出1535万元,占调整预算的100%,同比多支1481万元,增长27.4倍;

(19)债务发行费支出8万元,占调整预算的100%。

(三)县级支出指标变动情况

2016年12月30日,经县人大常委会批复,全县财政县级支出指标由年初预算91869万元,追加支出指标14136万元后调整为106005万元。2017年初与省、市财政结算后,相关口径发生变化,县级财力净增加33204万元,县级支出相应净增加33204万元,县级支出指标由2016年12月30日县人大常委会批复的106005万元调整为139209万元。县级财力调整变化情况是:

1、增加项目共计34034万元。其中增加老少边穷转移支付7219万元、其他一般转移支付319万元、专项上解减少增加收入865万元、调入资金158万元;从专项转移支付补助调整到一般转移支付补助项目25473万元,其中:公共安全转移支付1088万元,社会保障和就业转移支付5733万元,医疗卫生转移支付12359万元,农林水事务转移支付2587万元,教育转移支付3706万元。

2、减少项目共计830万元。其中返还性收入补助减少23万元,结算补助收入减少807万元。

(四)一般公共预算收支平衡情况

2016年全县一般公共预算收入18079万元,上级补助收入171319万元,地方政府债券收入7400万元,调入资金7680万元,收入总计204478万元;当年支出201990万元,上解支出1088万元,地方政府债券还本支出1400万元,支出总计204478万元。全年实现收支平衡。

二、全县政府性基金收支决算情况

(一)政府性基金收支决算情况

2016年全县政府性基金收入累计完成21161万元,同比少收8379万元,下降28.4%,其中:县级收入17647万元,占年初预算19750万元的89.4%,同比少收1225万元,下降6.5%;上级专项收入2930万元,同比少收7513万元,下降71.9%。全县政府性基金支出总计21079万元,同比少收7877万元,下降27.2%,其中:本年基金支出13399万元,调入一般公共预算7680万元。

政府性基金支出分项目情况:国有土地使用权出让支出10393万元,新增建设用地土地有偿使用费支出2000万元,城市基础设施配套费支出203万元,污水处理费支出57万元,旅游发展基金支出13万元,彩票公益金支出732万元,其他基金支出1万元。

(二)政府性基金支出指标变动情况

2016年12月30日,经县人大常委会批复,全县政府性基金支出指标由年初预算19750万元,减少支出指标1760万元后调整为17990万元。2017年初与省、市财政结算后,相关口径发生变化,全县政府性基金支出多支3089万元,支出指标由2016年12月30日县人大常委会批复的17990万元调整为21079万元。主要变动项目是:

1、增加上级专项支出2930万元。其中:城乡社区支出2184万元,农林水事务补助1万元,商业服务业补助13万元,其他政府性基金补助732万元;

2、增加调出资金158万元。

(三)政府性基金收支结余情况

政府性基金上年结余584万元,本级收入17647万元,上级补助收入2930万元,收入总计21161万元;基金支出13399万元,调入一般公共预算7680万元,基金支出总计21079万元。当年收支相抵后,年终结余82万元。

三、全县社会保险基金收支决算情况

(一)社会保险基金收支决算情况

2016年全县社会保险基金收入累计完成38818万元,占年初预算47100万元的82.4%,社会保险基金支出总计36192万元,占年初预算40791万元的88.7%。

社会保险基金支出分项目情况:企业职工养老保险基金支出6077万元;城乡居民基本养老保险基金支出5936万元;城镇职工基本医疗保险基金支出7612万元;居民基本医疗保险基金支出16201万元;工伤保险基金支出259万元;生育保险基金支出107万元。

(二)社会保险基金支出指标变动情况

2016年12月30日,经县人大常委会批复,全县社会保险基金支出指标由年初预算40791万元,减少支出指标9146万元后调整为31645万元。2017年初与省、市财政结算后,相关口径发生变化,全县社会保险基金支出多支4547万元,支出指标由2016年12月30日县人大常委会批复的31645万元调整为36192万元。主要变动项目是:

1、增加项目共计4855万元。其中:城镇职工基本医疗保险基金支出增加4622万元,工伤保险基金支出增加233万元,主要是省级存在两笔在途支出县级决算时未列支出。

2、减少项目共计308万元。其中:企业职工养老保险基金支出减少273万元,城乡居民基本养老保险基金支出减少29万元,居民基本医疗保险基金支出减少6万元,主要是人社支出专户与国库对账清算后差额。

(三)社会保险基金收支结余情况

全县社会保险基金上年滚存结余24578万元,本年收入38818万元,收入总计63396万元。社会保险基金支出36192万元,当年收支相抵后结余2626万元,年底滚存结余27204万元。

四、全县国有资本经营收支决算情况

2017年与省、市财政结算后,我县没有纳入国有资本经营收支决算管理的项目,因此收支未变动。

五、申请批准事项

1. 2016年12月30日县人大常委会批复一般公共预算县级支出指标由年初预算91869万元调整为106005万元。2017年与省、市财政结算后,因相关口径发生变化,将部分专项转移支付调整为一般转移支付,县级支出指标净增加33204万元。现申请批复一般公共预算县级支出指标由106005万元调整为139209万元,加上上级专项支出62781万元后,全县一般公共预算支出指标为201990万元。

2. 2016年12月30日县人大常委会批复全县政府性基金支出指标由年初预算19750万元调整为17990万元。2017年与省、市财政结算后,因支出统计口径发生变化,现申请批复全县政府性基金支出为21079万元,其中:县级支出10469万元,上级专项支出2930万元,调出资金7680万元。

3. 2016年12月30日县人大常委会批复全县社会保险基金支出指标由年初预算40791万元调整为31645万元。2017年与省、市财政结算后,因存在两笔在途支出,现申请批复全县社会保险基金支出为36192万元。

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